Дёмина Юлия
Александровна
Подготовлено с использованием системы КонсультянтПлюс
Подписано цифровой
подписью: Дёмина Юлия
Александровна
Дата: 2022.12.06 12:15:17
+05'00'
Утверждаю
'-----Директор Директор__________
(наименование должности уполномоченного лица)
TiS'XC'i®
ДО ДЮСШ
учредителя (учреждения)
Ю.А. Дёмина
(расшифровка подписи)
30 ноября 2022г.
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2022 и плановый 2023 и 2024 годы
от
30 ноября 2022г.
Учреждение Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования Ирбитского МО__________________________________________________________
Вид документа
____________________________________________________________________ 7___________________________________________
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3",
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
2
Код по
бюджетной
КБК (целевая статья) классификации
Российской
Федерации 3
3
Аналитический
код4
на 20 22 г.
текущий
финансовый год
6
4
5
Остаток средств на начало текущего финансового года5
0001
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года5
0002
X
X
Поступления, всего:
в том числе:
доходы от собственности
1000
1
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
федерального бюджета
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
от приносящей доход деятельности
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
безвозмездные денежные поступления, всего
из них:
целевые субсиди
целевые субсиди
целевые субсиди
целевые субсиди
субсидии на осуществление капитальных вложений
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от
физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций
прочие доходы, всего
доходы от операций с активами, всего
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
первый год
второй год
планового периода планового периода
7
21 152 638,31
8
9
-
-
-
-
19 251 588,00
1200
130
1210
130
19 251 588,00
21 152 638,31
19 251 588,00
19 251 588,00
19 251 588,00
19 251 588,00
130
1220
1230
0000000000
130
4 633,51
1240
0931025030
130
19 975 125,02
140
150
1 172 879,78
-
-
150
150
150
150
150
606 223,78
29 000,00
187 656,00
350 000,00
-
-
1300
1400
1410
1411
1412
1413
1420
i
-
120
1100
0931025030
1500222030
7000440600
0323322030
1430
150
1500
1600
180
X
:
за пределами
планового
периода
-
-
-
-
- ’
-
L
Подготовлено с использованием системы КонсультянтПлюс
j
|
Наименование показателя
Код
строки
i
2
в том числе:
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего
Код по
бюджетной
КБК (целевая статья) классификации
Российской
Федерации3
!
3
4
1610
400
в том числе:
доходы от выбытия основных средств
1611
410
доходы от выбытия нематериальных активов
доходы от выбытия непроизведенных активов
доходы от выбытия материальных запасов
поступления от операций с финансовыми активами, всего
1612
1613
1614
1620
420
430
440
600
1621
620
1622
630
1623
650
в том числе:
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной
собственности
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих
компаний
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов
получение ссуд, кредитов (заимствований)
Выплаты, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
фонд оплаты труда учреждения
выплаты по оплате труда
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
в том числе:
фонд оплаты труда учреждения
выплаты по оплате труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
прочие выплаты персоналу (суточные)
прочие выплаты персоналу (комп.расходов при направл.в командировку)
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
иные выплаты для выполнения отдельных полномочий (питание, проживание, проезд)
иные выплаты для выполнения отдельных полномочий (страхование, членские взносы и др.)
1700
X
1710
510
1720
1730
1740
2000
510
640
710
X
2100
X
2110
0931025030
Сумма
Аналитический
код
4
5
7000440600
0931025030
111
0931025030 1
за пределами
планового
периода
9
-
-
-
-
-
-
-
-
19251 588,00
19 251 588,00
18 927 469,80
17 814 754,00
17 814 754,00
X
13 914 445,00
13 573 921,00
13 573 921,00
X
13 813 067,00
101 378,00
13 507 921,00
66 000,00
13 507 921,00
66 000,00
X
X
112
113
0703 226
0703 296
-
-
X
144 129,00
87 800,00
10 900,00
76 900,00
38 300,00
3 000,00
35 300,00
38 300,00
3 000,00
35 300,00
X
X
X
X
197 267,00
91 100,00
91 100,00
X
186 300,00
10 967,00
80 000,00
11 100,00
80 000,00
11 100,00
X
X
4 111 433,00
4111 433,00
X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
0931025030
119
4 540 301,80
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
7000440600
119
43 527,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от
размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами
социальные и иные выплаты населению, всего
8
-
144 129,00
111
0703 212
0703 226
2130
7
б
21 152 638,31
0703 211
2120
на 20 23 г.
на 20 24 г.
первый год
второй год
планового периода планового периода
X
0703 211
0703 266
2110
на 20 22 г.
текущий
финансовый год
X
2150
131
X
X
2160
133
X
2170
134
X
2180
139
X
2200
300
-
-
-
X
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
Код
строки
1
2
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и
автономных учреждений)
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего
в том числе:
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов
и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных
органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах
Код по
бюджетной
КБК (целевая статья) классификации
Российской
Федерации 3
3
4
Сумма
Аналитический
код
4
5
на 20 22 г.
текущий
финансовый год
б
на 20 23 г.
на 20 24 г.
первый год
второй год
планового периода планового периода
7
8
за пределами
планового
периода
9
2210
321
-
-
-
X
2220
323
-
-
-
X
2230
340
-
-
-
X
2240
350
-
-
-
X
2250
2300
360
850
2310
0931025030
851
0703 291
1 782,00
3 782,00
3 782,00
X
X
1 782,00
3 782,00
3 782,00
X
2320
852
X
2330
2400
853
X
X
X
2410
613
X
2420
623
X
2430
624
X
2440
814
2450
862
2460
863
2500
X
2510
831
X
2520
832
X
-
-
-
-
-
-
х
1
«
Подготовлено с использованием системы КонсультянтПлюс
Наименование показателя
1
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
}
из них: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
из них:
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Страхование
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед.целях
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
прочую закупку товаров, работ и услуг
|
из них: Увеличение стоимости основных средств
прочую закупку товаров, работ и услуг
|
из них: Увеличение стоимости основных средств
прочую закупку товаров, работ и услуг
j
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед.целях
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль8
налог на добавленную стоимость8
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего 9
в том числе:
уменьшение остатков денежных средств
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным
подразделением <10>
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)
возврат ссуд, кредитов (заимствований)
Код
строки
2
Код по
бюджетной
КБК (целевая статья) классификации
Российской
Федерации 3
3
2600
4
0931025030
243
2630
0931025030
244
4
5
б
7
8
2 223 386,51
1 433 052,00
1 433 052,00
1 739 249,00
1 332 548,00
1 332 548,00
23 767,54
18 981,00
134 046,38
344 894,68
30 480,00
25 654,00
128 322,00
362 842,00
8 950,00
30 480,00
25 654,00
128 322,00
362 842,00
8 950,00
3 000,00
633 300,00
40 000,00
100 000,00
-
3 000,00
633 300,00
40 000,00
100 000,00
-
за пределами
планового
периода
9
0931025030
0931025030
0931025030
0931025030
2633
0000000000
0000000000
1500222030
1500222030
0323322030
2650
0323322030
0323322030
0323322030
0323322030
0323322030
0931025030
-
0703 221
0703 223
0703 225
0703 226
0703 227
0703 228
0703 310
0703 341
0703 343
0703 344
0703 345
0931025030
0931025030
0931025030
0931025030
0931025030
0931025030
0931025030
0931025030
0931025030
2700
код
на 20 23 г.
на 20 24 г.
первый год
второй год
планового периода планового периода
241
2620
2632
Аналитический
X
2610
2631
Сумма
на 20 22 г.
текущий
финансовый год
0703 346
0703 349
244
0703 310
244
0314 310
244
247
0311310
0311 341
0311 344
0311 345
0311 346
0703 223
17 615,22
240 900,00
27 099,00
2 986,23
715 300,00
15 261,95
88 150,00
110 247,00
4 633,51
4 633,51
29 000,00
29 000,00
350 000,00
-
-
175 040,00
3 000,00
4 000,00
130 960,00
37 000,00
100 504,00
100 504,00
100 504,00
400
2710
406
2720
3000
407
X
-
-
ЗОЮ
180
-
-
3020
3030
4000
180
180
X
4010
610
4020
610
4030
4040
4050
4060
520
530
540
810
-
-
X
-
X
-
X
X
X
X
Подготовлено с использованием системы КонсультянтПлюс
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
Наименование показателя
2
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по
бюджетной
на 20 22 г.
классификац
Уникальный
ИИ
код <13>
(текущий
Российской
финансовый год)
Федерации
<12>
4
4
5
3
4
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
260000
X
X
X
1.1
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, N 14, ст. 1652; 2020 N 24, ст. 3754) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля
2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2020, N 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон N
223-ФЗ) <15>
261000
X
X
X
1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения
норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <15>
262000
X
X
X
1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего <16>
263000
X
X
X
1.3.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего
263100
X
X
X
1.3.2.
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
263200
X
X
X
13 905,90
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
264000
X
X
X
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания, всего
264100
X
X
X
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
264110
X
X
X
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
264120
X
X
X
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
264200
X
X
X
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
264210
X
X
X
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
264220
X
X
X
1.4.3
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
264300
X
X
X
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
264400
X
X
X
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
264410
X
X
X
1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
264420
X
X
X
за счет прочих источников финансового обеспечения
264500
X
X
X
1
1
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.5
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
6
7
1 433 052,00
1 433 052,00
2 209 480,61
1 433 052,00
1 433 052,00
2 209 480,61
1 433 052,00
1 433 052,00
2 209 480,61
1 433 052,00
1 433 052,00
2 223 386,51
13 905,90
за пределами
планового
периода
8
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
№
п/п
Наименование показателя
1.4.5.2
2
Уникальный
код <13>
3
4
264510
X
X
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
264520
X
X
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
265000
X
X
X
2
4
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
5
6
7
1 433 052,00
1 433 052,00
265100
266000
X
X
X
2 209 480,61
в том числе по годам начала закупки:
в том числе по годам начала закупки:
в том числе по годам начала закупки:
266100
266100
266100
2021
2022
2023
X
X
X
X
X
X
2 209 480,61
Ю.А.Дёмина
директор
(уполномоченное лицо)
(подпись)
(должность)
Исполнитель
(расшифровка подписи)
главный бухгалтер
Е.А.Кашкова
34355-3-33-77
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
20
•согласовано
si
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(расшифровка подписи)
(подпись)
20
г.
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
(текущий
финансовый год)
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
Руководитель
■
ИИ
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки:
3
Год
начала
закупки
на 20 22 г.
Российской
Федерации
<12>
4
1
1.4.5.1
Коды
строк
Код по
бюджетной
классификац
1 433 052,00
1 433 052,00
за пределами
планового
периода
8
