Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Утверждаю
- учредителя (учреждения)
Ю.А. Дёмина
(расшифровка подписи)
13 января 2021г.
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 ГОД
(на 2021 и плановый 2022 и 2023 годы)
от
”13” января 2021г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования Ирбитского МО______________________________________________________
Учреждение Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа_____
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года5
Остаток средств на конец текущего финансового года5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
родительская плата
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсиди
за счет местного бюджета
за счет областного бюджета
Код
строки
КБК (целевая
статья)
2
3
Код по
бюджетной
Аналитический
классификации
код4
Российской
Федерации 3
4
5
0001
X
X
0002
X
X
1000
1100
120
на 20 21 г.
текущий
финансовый год
6
Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
7
17 133 727,00
-
8
-
16 550 000,00
-
9
16 550 000,00
-(
1110
1200
1210
0931025030
130
17 133 727,00
16 550 000,00
16 550 000,00
130
16 080 463,00
16 550 000,00
16 550 000,00
1211
130
1220
130
1300
1310
1400
140
140
150
1 053 264,00
150
1 053 264,00
150
150
1 053 264,00
1410
-
0931025030
0931025030
-
за пределами
планового
периода
-
-
-
-
-
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
1
Код
строки
КБК (целевая
статья)
2
3
Код по
бюджетной
Аналитический
классификации
код 4
Российской
Федерации3
4
5
на 20 21 г.
текущий
финансовый год
б
Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
9
8
7
за пределами
планового
периода
прочие доходы, всего
в том числе:
1500
180
1510
180
субсидии на осуществление капитальных вложений
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1520
1900
180
1980
X
1981
510
2000
X
17 133 727,00
16 550 000,00
16 550 000,00
2100
X
15 618 226,01
15 306 769,00
15 306 769,00
X
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2110
0931025030
2111
2120
2121
-
-
-
-
-
-
-
-
X
111
0703 211
11 466 904,00
11 466 904,00
11 466 904,00
X
0931025030
111
0703 266
66 000,00
66 000,00
66 000,00
X
0931025030
0931025030
112
112
0703 212
0703 226
8 500,00
88 001,00
8 500,00
83 150,00
8 500,00
83 150,00
X
X
2130
0931025030
113
0703 226
195 000,00
195 000,00
195 000,00
X
2131
0931025030
113
0703 296
24 210,00
24 210,00
24 210,00
X
2140
0931025030
119
0703 213
3 769 611,01
3 463 005,00
3 463 005,00
X
2141
0931025030
119
0703 213
3 769 611,01
3 463 005,00
3 463 005,00
X
2142
2150
2160
119
131
134
2170
139
X
X
X
-
-
-
X
2171
139
2172
2200
139
300
-
-
-
X
X
2210
320
-
-
-
X
2211
321
-
-
-
X
2220
340
-
-
-
X
2230
350
-
-
-
X
2240
360
X
X
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
>
|
1
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
Услуги связи
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Страхование
Код
строки
КБК (целевая
статья)
2
3
2300
2310
4
5
850
0931025030
851
0703 291
на 20 21 г.
текущий
финансовый год
Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
за пределами
планового
периода
6
15 970,00
15 970,00
15 970,00
X
15 970,00
15 970,00
15 970,00
X
7
9
8
2320
852
2330
2400
853
X
2410
810
X
2420
862
X
2430
863
X
2500
X
2520
831
2600
X
2610
241
2620
2630
2641
X
-
-
-
-
-
-
243
X
X
X
X
1 499 530,99
1 227 261,00
1 227 261,00
242
0931025010
2640
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед.цел
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Горюче-смазочные материалы)
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Строительные материалы)
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Мягкий инвентарь)
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности с определенным сроком полезного использования
Прочие работы, услуги
Закупка энергетических ресурсов
Код по
бюджетной
Аналитический
классификации
код4
Российской
Федерации3
0703 228
244
0931025030
0931025030
0931025030
0931025030
0931025030
0931025030
0931025030
0931025030
0931025030
0931025030
0931025030
0931025030
0931025030
0931025030
0931025030
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0931025030
244
0703 353
0931025030
244
0705 226
0931025030
247
0703 223
221
223
224
225
226
227
229
310
341
342
343
344
345
346
349
583 727,00
-
-
787 482,99
1 115 563,00
1 115 563,00
31 607,00
23 813,00
29 307,00
18 702,00
29 307,00
18 702,00
112 967,00
299 894,00
8 634,00
227 767,99
12 650,00
6 400,00
29 750,00
34 000,00
106 797,00
321 112,00
8 634,00
548 211,00
12 650,00
29 750,00
40 400,00
106 797,00
321 112,00
8 634,00
548 211,00
12 650,00
29 750,00
40 400,00
128 321,00
111 698,00
111698,00
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
1
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль 8
налог на добавленную стоимость8
прочие налоги, уменьшающие доход8
Прочие выплаты, всего9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
Код
строки
КБК (целевая
статья)
2
3
Код по
бюджетной
Аналитический
классификации
код 4
Российской
Федерации 3
4
2650
400
2651
406
2652
407
3000
100
ЗОЮ
0931025030
852
5
0703 291
на 20 21 г.
текущий
финансовый год
б
Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
7
9
8
-
-
-
-
-
-
за пределами
планового
периода
-
х
-
3020
X
X
3030
X
4000
X
4010
610
-
-
-
X
X
1
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
1
1
1.1
Наименование показателя
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
1.2
Коды
строк
Год
начала
закупки
на 20 21 г.
Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
(текущий
финансовый
год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
3
26000
4
5
6
7
X
1 499 530,99
1 227 261,00
1 227 261,00
26100
X
26200
X
1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26300
X
1.4
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26400
X
1 499 530,99
1 227 261,00
1 227 261,00
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
1 499 530,99
1 227 261,00
1 227 261,00
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
1 499 530,99
1 227 261,00
1 227 261,00
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.3
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
X
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
26420
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26422
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26430
26440
X
X
26441
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
26442
X
26450
X
за пределами
планового
периода
8
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
на 20 21 г.
(текущий
финансовый
год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
1
2
3
4
5
6
7
26451
X
26452
X
26500
X
1.4.5.1
1.4.5.2
2
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
3
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
в том числе по году начала закупки:
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
"/з_"
Директор
Ю.А.Дёмина
(должность)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
Е.А.Кашкова
(должность)
(телефон)
г.
“1
СОГЛАСОВАНО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись)
_________________ 20___ г.
(расшифровка подписи)
1
X
за пределами
планового
периода
8
