Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Утверждаю
Директор
(Нэйменов&йие должности уполномоченного лица)
ЛШ>УДОДК>сш
[йё органа - учредителя (учреждения)
Ю.А.Дёмина
(расшифровка подписи)
28 октября 2020г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 и плановый 2021 и 2022 годы)
Коды
28 октября 2020
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования Ирбитского МО
КПП
Учреждение Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
28.10 2020
6611006180
667601001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
Аналитический
классификации
4
код
Российской
Федерации3
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
0001
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года5
0002
X
X
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
1000
1
1100
120
на 20 20 г.
текущий
финансовый год
Сумма
на 20 21 г.
на 20 22 г.
первый год
второй год
планового периода
планового
периода
6
5
18 502 600,00
-
7
17 111 120,00
-
8
17 795 565,00
-
1110
1200
130
18 502 600,00.
17 111 120,00
17 795 565,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1210
130
16 459 009,83
17 111 120,00
17 795 565,00
родительская плата
1211
130
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
за пределами
планового
периода
-
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Код по
бюджетной
Аналитический
классификации
4
код
Российской
на 20 20 г.
текущий
финансовый год
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
1220
130
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
1300
140
1310
140
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсиди
за счет местного бюджета
за счет областного бюджета
прочие доходы, всего
в том числе:
1400
150
2 043 590,17
1410
150
2 043 590,17
1500
150
150
180
45 990,17
1 997 600,00
-
1510
180
1520
180
Федерации3
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
субсидии на осуществление капитальных вложений
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего
б
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
1900
1980
X
1981
510
4
Сумма
на 20 21 г.
на 20 22 г.
первый год
второй год
планового периода
планового
периода
6
5
'
7
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
за пределами
планового
периода
X
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
1
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
2000
3
X
2100
X
2110
111
2111
Аналитический
код
4
на 20 20 г.
текущий
финансовый год
Сумма
на 20 21 г.
на 20 22 г.
первый год
второй год
планового
планового периода
периода
за пределами
планового
периода
18 502 600,00
6
17 111 120,00
17 795 565,00
14 804 691,45
15 494 996,00
15 740715,00
X
0703 211
11 268 295,73
11 565 450,00
11 678 342,00
X
111
0703 266
76 000,00
85 000,00
102 000,00
X
2120
2121
112
112
0703 212
0703 226
1 600,00
30 617,66
13 000,00
78 000,00
18 000,00
98 010,00
X
X
2130
113
0703 226
37 276,06
202 800,00
225 720,00
X
2131
113
0703 296
6 750,00
57 980,00
64 280,00
X
2140
119
0703 213
3 384 152,00
3 492 766,00
3 554 363,00
X
2141
119
0703 213
3 384 152,00
3 492 766,00
3 554 363,00
X
2142
2150
2160
119
131
134
2170
139
2171
139
2172
2200
139
300
-
-
-
X
X
2210
320
-
-
-
X
2211
321
X
2220
340
X
2230
350
X
2240
2300
360
850
2310
851
2
4
5
7
8
X
X
X
-
-
-
X
X
0703 291
26 795,00
34 300,00
49 000,00
X
X
26 795,00
34 300,00
49 000,00
X
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
Аналитический
классификации
4
код
Российской
на 20 20 г.
текущий
финансовый год
Федерации3
1
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
|
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Страхование
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Сумма
на 20 21 г.
на 20 22 г.
первый год
второй год
планового периода
планового
периода
за пределами
планового
периода
2
3
2320
852
2330
2400
853
X
2410
810
X
2420
862
X
2430
863
X
2500
X
2520
831
2600
X
2610
241
2620
242
2630
243
2640
244
244
244
244
244
244
244
244
244
4
6
5
7
8
X
-
-
'
-
-
-
-
X
X
X
X
221
222
223
224
225
226
227
228
229
310
341
342
343
344
345
346
349
Арендная плата за пользование зем. участками и другими обособ. природными объектами
244
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед.целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Горюче-смазочные материалы)
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Строительные материалы)
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Мягкий инвентарь)
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
244
244
244
244
244
244
244
244
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
0703
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности с определенным сроком полезного использования
244
0703 353
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)
244
244
244
0705 226
0709 310
0709 346
3 671 113,55
1 581 824,00
2 005 850,00
3 671 113,55
1 581 824,00
2 005 850,00
31 232,65
52 563,00
75 704,00
109 230,99
144 587,00
152 596,00
121 824,73
220 790,88
8 627,00
-
114 350,00
273 353,00
8 868,00
168 748,00
283 867,00
14 000,00
623 218,00
108 473,19
758 089,00
35 934,00
989 082,00
110 000,00
117711,21
33 300,00
40 270,00
89 024,00
79 315,00
92 448,00
23 900,00
1 963 100,00
34 500,00
64 786,00
40 090,00
275 204,90
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
2650
400
2651
406
2652
407
3000
100
ЗОЮ
852
Аналитический
Л
код
4
на 20 20 г.
текущий
финансовый год
Федерации 3
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль8
4
0703 291
Сумма
на 20 21 г.
на 20 22 г.
первый год
второй год
планового периода
планового
периода
6
5
7
за пределами
планового
периода
8
-
-
-
-
-
X
-
-
-
X
налог на добавленную стоимость 8
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доход8
3030
X
Прочие выплаты, всего ’
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4000
X
4010
610
-
-
-
X
X
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10
№
п/п
Наименование показателя
1.1
Год
начала
закупки
Сумма
на 20 21 г.
на 20 22 г.
(текущий
финансовый
год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
3
4
5
6
7
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего11
26000
X
3 671 113,55
1 581 824,00
2 005 850,00
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
26100
X
26200
X
2
1
1
Коды
строк
на 20 20 г.
1.2
1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26300
X
1.4
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26400
X
3 671 113,55
1 581 824,00
2 005 850,00
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
3 671 113,55
1 581 824,00
2 005 850,00
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
3 671 113,55
1 581 824,00
2 005 850,00
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
X
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
26420
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26422
X
1.4.3
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
26430
X
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26442
X
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
1.4.2.2
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
за пределами
планового
периода
8
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
2
3
4
26451
X
26452
X
26500
X
1
1.4.5.1
1.4.5.2
2
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
3
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
26610
Директор
Ю.А.Дёмина
(должность)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
Е.А.Кашкова
(должность)
(телефон)
20 об? г.
"
“I
■
|
Согласовано
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
■
I
(подпись)
(расшифровка подписи)
I
X
на 20 20 г.
Сумма
на 20 21 г.
на 20 22 г.
(текущий
финансовый
год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
5
6
7
за пределами
планового
периода
8
