УТВЕРЖДАЮ:
НАЧАЛЬНИК УО ИРБИТСКОГО МО
(наименование должностного лица,
орждфощего документ)
Ш.ЧЕРЕМИСИНА
(расшифровка подписи)
2021г.
ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
Детско-юношеская спортивная школа
(наименование муниципального учреждения)
Ирбитское Муниципальное Образование
(главный распорядитель бюджетных средств)
за 2020 год
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреяедение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
N
п/п
1
2
3
4
5
6
Основные виды деятельности
учреждения, в соответствии
с учредительными документами
реализация дополнительных
общеобразовательных программ, в
области физической культуры и спорта
деятельность по содержанию и
эксплуатации имущественного
комплекса, в том числе объектов
движимого и недвижимого имущества,
закрепленных за учреждением в
установленном порядке;
организация и проведениеспортивных и
физкультурных мероприятий среди
учащихся образовательных учреждений;
организация и проведение массовых
мероприятий, создание необходимых
условий для совместного труда, отдыха
детей, родителей (законных
представителей);
деятельность по организации летнего
отдыха и оздоровления, учащихся;
организация консультативно
методической работы, направленной на
совершенствование образовательно
воспитательного процесса, форм и
методов деятельности тренировочных
групп;
Виды деятельности учреждения,
не являющиеся основными в
соответствии с учредительными
документами
Платные образовательные услуги или иная
приносящая доход деятельность
7
8
реализация духовно-нравственного и
патриотического воспитания;
организация прохождения учащимися в
соответствии с законодательством
Российской Федерации периодических
медицинских осмотров и
диспансеризации.
1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
№
п/п
1.
2.
Потребитель указанных услуг (работ)
Наименование услуг (работ)
нет
1.3. Перечень документов учреждения:
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5
6
7.
8.
Наименование документа
Постановление о создании
Устав
Лицензия
ОГРН
ИНН
ЕГРЮЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О НАБ СОВ.
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
Реквизиты документа
Срок действия
(N и дата)
документа
№ 315-ПА от 27.04.2017
№ 315-ПА от 27.04.2017
№ 19405 от 17.05.2017
бессрочно
1026600879117
Серия 66 №007707256
2146676030499
31.12.2014
№15-ПА от 15.01.2015
2020-2023 г.г.
№15-КД от 16.06.2020
1.4. Сведения о сотрудниках учреждения
Установленная штатная численность учреждения на начало отчетного года
42.44
Фактическая численность учреждения на начало отчетного года, человек
28
Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное
образование, на начало отчетного года, %
Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное
образование, на начало отчетного года, %
Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года
Фактическая численность учреждения на конец отчетного года, человек
58,9
Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное
образование, на конец отчетного года, %
Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное
образование, на конец отчетного года, %
Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц
учреждения на конец отчетного года, человек
Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц
учреждения на конец отчетного года
Средняя заработная плата сотрудников за отчетный год, рублей
в т.ч.
средняя заработная плата руководителя учреждения
за отчетный год, рублей
средняя заработная плата основного
персонала учреждения за отчетный год, рублей
25,9
42.44
26
57,7
23,1
-2
Увольнение
31 778
42 900
38 556
1.5. Состав наблюдательного совета:
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Наименование должности,
Фамилия, имя, отчество
Начальник Управления образования
Ирбитского МО
Черемисина Надежда Вячеславовна
Заместитель главы администрации
Ирбитского МО по экономике и труду
Леонтьева Мария Михайловна
Тренер-преподаватель Соколов
Владимир Григорьевич
Тренер-преподаватель - Дымшаков
Михаил Иванович
Представитель общественности
Сибирцев Александр Михайлович
Руководитель спортивного клуба
«Вертикаль» Шадрин Юрий
Константинович
Решение о назначении
Срок полномочий
№252-ПА от 17.04.2018 г
2018-2020 г
№252-ПА от 17.04.2018 г
2018-2020 г
№252-ПА от 17.04.2018 г
2018-2020 г
№252-ПА от 17.04.2018 г
2018-2020 г
№252-ПА от 17.04.2018 г
2018-2020 г
№252-ПА от 17.04.2018 г
2018-2020 г
Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. СВЕДЕНИЯ О БАЛАНСОВОЙ (ОСТАТОЧНОЙ) СТОИМОСТИ
НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
N
п/п
Наименование показателя
1.
Нефинансовые активы, всего
1.1.
Из них:
общая балансовая стоимость
недвижимого муниципального
имущества, всего
В том числе:
Стоимость имущества, закрепленного
собственником имущества
за муниципальным учреждением
на праве оперативного управления
Стоимость имущества,
приобретенного муниципальным
учреждением за счет средств,
выделенных собственником
имущества
учреждения
Стоимость имущества,
приобретенного муниципальным
учреждением за счет доходов,
полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
23 056 636,32
Изменение
(увеличение,
уменьшение),
%
+1,2
17 370 974,67
17 370 974,67
-
17 370 974,67
17 370 974,67
-
На начало
отчетного
года
22 772 207,82
На конец
отчетного
года
1.1.4.
1.2.
1.2.1
1.2.2.
1.2.3.
Остаточная стоимость недвижимого
муниципального имущества
Общая балансовая стоимость
движимого имущества, всего
Остаточная стоимость
движимого имущества
В том числе:
Общая балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества
Остаточная стоимость особо ценного
движимого имущества
1 369 336,33
763 760,29
-44,2
5 401 233,15
5 685 661,65
+5,3
1 443 650,99
1 023 863,88
-29,1
3 605 602,76
3 906 727,76
+8,4
1 415 854,28
1 006 787,13
-28,9
2.2. ОБЩАЯ СУММА ВЫСТАВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
В ВОЗМЕЩЕНИИ УЩЕРБА ПО НЕДОСТАЧАМ И ХИЩЕНИЯМ
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
А ТАКЖЕ ОТ ПОРЧИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
Наименование показателя
Недостача материальных ценностей
Недостача денежных средств
Хищение материальных ценностей
Хищение денежных средств
Порча материальных ценностей
Итого
Всего,
руб.
В том числе
бюджетная
деятельность
приносящая доход
деятельность
2.3. СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ПО ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения:
Наименование
показателя
Финансовые активы,
всего
из них:
1. Расчеты по выданным
авансам, полученным
за счет средств местного
бюджета,всего:
в том числе:
1.1. По выданным
авансам на услуги
1.2. По выданным
авансам на транспортные
услуги
1.3. По выданным
авансам
на коммунальные
услуги
1.4. По выданным
авансам на услуги
по содержанию
имущества
1.5. По выданным
авансам на прочие
Дебиторская
задолженность
на начало
отчетногогода
Дебиторская
задолженность
на конец
отчетного
года
В т.ч.
просроченная
дебиторская
задолженность
Изменение
(увеличение,
уменьшение)
%
65 803,74
53 862,94
-
-18,1
Причины образования
дебиторской
задолженности,в т.ч.
нереальной
к взысканию
Период
образования
дебиторской
задолженности
2020
1.6. По выданным
авансам
на приобретение
основных средств
1.7. По выданным
авансам на приобретение
нематериальных активов
1.8. По выданным
авансам на приобретение
материальных запасов
1.9. По выданным
авансам на прочие
расходы
1.10. По выданным
авансам на Расчеты по
платежам в бюджеты
2. Расчеты по выданным
авансам за счет средств,
полученных от платной и
инойприносящей доход
деятельности,
всего:
в том числе:
2.1. По выданным
авансам на услуги
2.2. По выданным
авансам на транспортные
услуги
2.3. По выданным
авансам на
коммунальные
услуги
65 803,74
53862,94
2020
2.4. По выданным
авансам на услуги
по содержанию
имущества
2.5. По выданным
авансам на прочие
2.6. По выданным
авансам на приобретение
основных средств
2.7. По выданным
авансам на приобретение
нематериальных активов
2.8. По выданным
авансам на приобретение
материальных запасов
2.9. По выданным
авансам на
прочиерасходы
2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения:
Наименование
показателя
Обязательства, всего
из них:
1. Расчеты за счет средств
местного бюджета, всего:
в том числе:
1.1. По заработной плате
Кредиторская
задолженность
на начало
отчетного
года
11 169,59
Кредиторская
задолженность
на конец
отчетного
года
375 725,29
11 169,59
375 725,29
В т.ч.
просроченная
кредиторская
задолженность
Изменение
(увеличение,
уменьшение)
%
+3263,8
Причины
образования
кредиторской
задолженности, в т.ч.
просроченной
Период
образования
кредиторской
задолженности
2020
2020
1.2. По начислениям
на выплаты по оплате
труда
1.3. По оплате услуг
связи
1.4. По оплате
транспортных услуг
1.5. По оплате
коммунальных услуг
1.6. По оплате услуг
по содержанию
имущества
1.7. По оплате прочих
услуг
1.8. По приобретению
основных средств
1.9. По приобретению
нематериальных активов
1.10. По приобретению
материальных запасов
1.11. По оплате прочих
расходов
1.12. По платежам в
бюджет
1.13. По прочим расчетам
с кредиторами
2. Расчеты за счет
средств, полученных
от платной и иной
приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
0
306 606,01
Отсутствие финансирования в
декабре
2020
2 291,65
1 714,14
Документы для оплаты за декабрь
поступили в январе
2020
370,01
1 602,22
Отсутствие финансирования в
декабре
5 462,05
8 425,20
Отсутствие финансирования в
декабре
2 845,88
48 696,72
Отсутствие финансирования в
декабре
2020
200,00
8 681,00
Отсутствие финансирования в
декабре
2020
0
0
0
-
2020
2.1. По заработной
плате
2.2. По начислениям
на выплаты по оплате
труда
2.3. По оплате услуг
связи
2.4. По оплате
транспортных услуг
2.5. По оплате
коммунальных услуг
2.6. По оплате услуг
по содержанию
имущества
2.7. По оплате прочих
услуг
2.8. По приобретению
основных средств
2.9. По приобретению
нематериальных активов
2.10. По приобретению
непроизводственных
активов
2.11. По приобретению
материальных запасов
2.12. По оплате
прочих расходов
2.13. По платежам
в бюджет
2.14. По прочим
расчетам с кредиторами
2.4. СВЕДЕНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЕМ
2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые
учреждением потребителям, а также доходов, полученных учреждением от оказания
платных услуг (выполнения работ).
N
п/п
Наименование услуги (работы)
1.
2.
3.
Цена (тариф)
за единицу
услуги, рублей
Сумма дохода,
полученного учреждением
от оказания платной
услуги (выполнения
работ), рублей
нет
2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждениями (в т.ч. платными) за отчетный год -720 человек.
2.4.3. Количество жалоб потребителей -_________ нет_________ шт.
2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:
2.4.5. Информация о прибыли после налогообложения в отчетном периоде,
образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ):
В году,
В отчетном
предшествующем
Наименование показателя
году
отчетному
Общая сумма прибыли после налогообложения
в отчетном периоде, образовавшаяся
в связи с оказанием автономным учреждением
городского округа Первоуральск услуг
(работ), всего, руб. в том числе:
от оказания частично платных услуг
(работ), руб.
от оказания полностью платных услуг
(работ), руб.
2.4.6. Сведения о вкладах в Уставные фонды других юридических лиц:
Наименование
Величина доли (вклада)
Величина дохода,
учреждения в уставном
полученного учреждением
юридического лица,
участником
в уставном капитале
капитале юридического лица,
участником (учредителем)
(учредителем)
юридического лица,
которого является
которого оно является,
участником (учредителем)
которого оно является,
учреждение
за год, предшествующий
отчетному, руб.
за год, предшествующий
отчетному, руб.
Наименование
юридического лица,
участником
(учредителем)
которого является
учреждение
Величина доли (вклада)
учреждения в уставном
капитале юридического лица,
участником (учредителем)
которого оно является,
за отчетный год, руб.
Величина дохода,
полученного учреждением
в уставном капитале
юридического лица,
участником (учредителем)
которого оно является,
за отчетный год, руб.
2.4.7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование
показателя
Планируемый
остаток средств
на начало
отчетного периода
Поступления, всего
в том числе:
Субсидии
на выполнение
муниципального
задания
Целевые субсидии
Бюджетные
инвестиции
Поступления
от оказания
муниципальным
учреждением услуг
(выполнения
работ),
предоставление
которых
для физических и
юридических лиц
осуществляется
на платной основе,
всего
в том числе:
Услуга N 1
Услуга N 2
Услуга N ...
Поступления
от иной
приносящей доход
деятельности,
всего:
в том числе:
Поступления
от реализации
ценных бумаг
Планируемый
остаток средств
на конец
планируемого
Выплаты, всего
в том числе:
Оплата труда
и начисления
на выплаты
по оплате труда,
всего
из них:
Заработная плата
Сумма
плановых
поступлений
и выплат,
рублей
Сумма кассовых
поступлений
(с учетом
возврата)
и выплата
(с учетом
восстановленных
кассовых
выплат), рублей
Процент
отклонения
от плановых
показателей,
%
X
X
X
18403647,02
17996364,04
-2,2
16261256,85
15853973,87
X
X
2142390,17
2142390,17
900
18 403 647,02
17 996 364,04
-2,2
210
14 670 691,45
14 333 822,48
-2,3
111 211
11 118 295,73
11 118 243,33
КОСГУ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Причины
отклонения
от плановых
показателей
Пособия за первые три дня 111 266
67 000,00
временной
нетрудоспособности за
счет средств работодателя
Начисления
119 213
3 403 152,00
на выплаты
по оплате труда
Прочие выплаты
112 212
1 600,00
персоналу, в том числе
компенсационного
112 226
36 617,66
характера
иные выплаты, за
113 226
37 276,06
исключением фонда
оплаты труда учреждения,
113 296
6 750,00
для выполнения
отдельных полномочий
220
486 888,64
Оплата работ,
услуг, всего
из них:
Услуги связи
244 221
24 983,65
244
222
Транспортные
244 223
109 230,99
Коммунальные
платежи
244 224
Арендная плата
за пользование
имуществом
Работы, услуги
244 225
121 824,63
по содержанию
имущества
244 226
198 430,88
Прочие работы,
услуги
244 226
23 900,00
Прочие работы,
услуги (курсы повышения
квалификации)
244 227
8 518,49
Страхование
230
26 795,00
Уплата налогов, сборов и
иных платежей, всего
из них:
налог на имущество
организаций и земельный
налог
Безвозмездные
перечисления
организациям,
всего
Прочие расходы
Поступление
нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение
стоимости
основных средств
Увеличение
стоимости
нематериальных
активов
Увеличение
стоимости
непроизводственных
активов
60 831,30
3 082 504,14
1 600,00
26 617,65
37 276,06
6 750,00
416 474,63
21 470,90
103 115,83
112 420,43
147 048,98
23 900,00
8 518,49
26 795,00
851 291
26 795,00
26 795,00
300
3 219 271,93
3 219 271,93
244 310
2 238 304,90
2 238 304,90
320
330
-14,5
0
0
244 340
980 967,03
980 967,03
244 343
588 182,63
588 182,63
244 344
108 473,19
108 473,19
Прочие материальные
запасы
244 346
251 011,21
251 011,21
Увеличение стоимости
прочих материальных
запасов однократного
применения
Поступление
финансовых
активов, всего
из них:
Увеличение
стоимости ценных
бумаг, кроме
акций и иных форм
участия в капитале
Увеличение
стоимости акций и
иных форм участия
в капитале
Планируемый
остаток средств
на конец отчетного
периода
244 349
33 300,00
33 300,00
Увеличение
стоимости
материальных
запасов в т.ч.
Горюче-смазочные
материалы
Строительные материалы
500
520
530
2.4.8. Показатели кассового исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения и показатели доведенных учреждению
лимитов бюджетных обязательств на выполнение:
Государственного (муниципального) задания
2. Доходы учреждения
Код Код
Утверждено
Исполнено плановых назначений
строки аналитики плановых назначений через лицевые через
через кассу
счета
банковские
учреждения
счета
2
3
4
5
6
7
некассовыми
операциями
итого
Сумма
отклонения
8
9
10
Доходы - всего
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
010
15 853 973,87 407 282,98
15 853 973,87 407 282,98
Наименование показателя
некассовыми
операциями
итого
Сумма
отклонения
1
Код Код
Утверждено
Исполнено плановых назначений
строки аналитики плановых назначений через лицевые через
через кассу
счета
банковские
учреждения
счета
2
3
4
5
6
7
10
Расходы - всего
200
Наименование показателя
1
130
16 261 256,85
16 261 256,85
15 853 973,87
15 853 973,87
-
-
-
-
-
-
2. Расходы учреждения
8
9
15 853 973,87
-
-
-
15 853 973,87 407 282,98
11 185 295,73
11 179 074,63
-
-
-
38 017,66
28 017,65
х
16 261 256,85
111
112
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений
113
44 026,06
44 026,06
-
-
119
3 403 152,00
3 082 504,14
-
-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
244
1 563 970,40
1 493 556,39
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
851
26 795,00
26 795,00
в том числе:
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Результат исполнения (дефицит / профицит)
450
х
-
-
-
-
11 179 074,63 6 221,10
28 017,65
10 000,01
-
44 026,06
-
-
3 082 504,14
320 647,86
1 493 556,39
70 414,01
-
26 795,00
-
-
х
Субсидии на финансовое обеспечение иных целей
1. Доходы учреждения
Наименование показателя
Код Код
Утверждено плановых
строки аналитики назначений
1
2
Доходы - всего
010
Безвозмездные денежные поступления текущего характера
3
150
Исполнено плановых назначений
через лицевые
счета
через банковские через кассу
счета
учреждения
4
5
6
2 142 390,17
2 142 390,17
-
2 142 390,17
2 142 390,17
-
Сумма
отклонения
некассовыми
операциями
итого
7
8
9
10
-
-
2 142 390,17
-
-
-
2 142 390,17
-
некассовыми
операциями
итого
Сумма
отклонения
2. Расходы учреждения
Наименование показателя
Код Код
Утверждено плановых
строки аналитики назначений
1
2
3
Расходы - всего
200
х
в том числе:
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Результат исполнения (дефицит / профицит)
450
Исполнено плановых назначений
через лицевые
счета
через банковские через кассу
счета
учреждения
4
5
6
7
8
9
10
2 142 390,17
2 142 390,17
-
-
-
2 142 390,17
-
112
200,00
200,00
-
-
-
200,00
-
244
2 142 190,17
2 142 190,17
-
-
-
2 142 190,17
-
х
-
-
-
-
-
-
х
2.4.9. Сведения о выполнении мероприятий стратегического развития муниципального учреждения:
N
п/п
1.
Задача
Мероприятие
Утвержденная
планом
величина
Результат
выполнения
мероприятия
%
Причины
выполнения невыполнения
задачи
задачи
100
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
Наименование показателя
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, рублей
в т.ч. переданного в:
аренду
безвозмездное пользование
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, рублей
в т.ч. переданного в:
аренду
безвозмездное пользование
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, кв. м
в т.ч. переданного в:
аренду
безвозмездное пользование
4. Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, единиц
5. Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве оперативного
управления
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году
за счет средств, выделенных учреждению на указанные
цели, рублей
7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году
за счет доходов, полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности, рублей
8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, рублей
Руководитель муниципального учреждения:
&
На конец
отчетного
года
17 370 974,67
(1 369 336,33)
17 370 974,67
(763 760,29)
5 401 233,15
(1 443 650,99)
5 685 661,65
(1 023 836,88)
1135,8
1135,8
6
6
3 605 602,76
(1 415 854,28)
3 906 727,76
(1 006 787,13)
Ю. А. Дёмина
(расшифровка подписи)
(подпись)
>1Й бухгалтер
ального учреждения:
На начало
отчетного
года
Е.А. Каткова
(подпись)
(расшифровка подписи)
Е.А.Кашкова
'ель:
~(подпись)
4% (34355) 3-33-77
2021г.
(расшифровка подписи)
цифровой
Дёмина Юлия Подписано
подписью: Дёмина
Александров Юлия Александровна
Дата: 2021.03.03
на
16:51:08 +05'00'
